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Rechnungen

FunktionLive✓ Geprüft am Sat Sep 05 2026 02:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)

Die Liste aller Ausgangsrechnungen mit ihrem Zahlungsstand — erstellen, senden, als bezahlt markieren, stornieren. Für Büro und Chef, sobald ein Auftrag fertig kontrolliert ist. Der amtliche Kassenbeleg kommt weiterhin aus der externen Registrierkasse CompOS.

BüroChef
Bildschirmfoto: Rechnungen (Desktop)1. Suche über Kunde, Kennzeichen und Rechnungs-Nr.1
Desktop 1440 px · hell · Demo-Daten · 04.09.2026
Bildschirmfoto: Rechnungen — Bezahlt
Bezahlt

So arbeitest du damit

  1. Menü „Finanzen" › Reiter „Rechnungen" öffnen. Die Reiter „Alle", „Offen", „Bezahlt" und „Überfällig" filtern die Liste; „Offene Rechnungen" und „Gebuchte Rechnungen" im Bereichsmenü springen direkt hinein.
  2. Rechnung suchen über das Suchfeld — es findet Kunde, Kennzeichen und Rechnungsnummer.
  3. Zeile anklicken, um die Rechnung mit allen Positionen zu öffnen; „Rechnung (PDF)" druckt oder speichert sie.
  4. „Bezahlt markieren" drücken und die Zahlart wählen (bar, Karte, Überweisung). Bei bar und Karte entsteht dabei ein signierter Beleg, der nicht mehr stornierbar ist.
  5. „Gutschrift / Storno" drücken, wenn eine ausgestellte Rechnung falsch ist. Es entsteht ein eigenes Dokument mit negativem Betrag; die ursprüngliche Rechnung bleibt bestehen.
  6. „CSV-Export" oder „BMD-Export" laden, wenn die Buchhaltung die Zahlen braucht — BMD ist das Dateiformat der Steuerberatung; alle Ausgabewege stehen unter Export-Center (BMD/DEP/Compos/Protokoll).
  7. Danach: Sammelrechnung

Rechnungsnummern kommen aus einem einzigen Zähler je Jahr. Zwei gleichzeitige Vorgänge können dieselbe Nummer nie zweimal bekommen, und eine abgebrochene Rechnung verbraucht keine Nummer. Aus der Zeit vor dem Nummern-Register können einzelne Nummern fehlen — sie werden bewusst nie neu vergeben. Auf dem neuen Rechnungsweg friert das Haus beim Erstellen den Briefkopf ein: Empfängername, Anschrift und die eigenen Firmendaten. Zieht der Kunde später um, ändert das den alten Beleg nicht mehr. Rechnungen, die am Auftrag entstanden sind, lesen den Empfänger beim Drucken weiterhin frisch aus der Kundenkartei. Ihre Positionen lassen sich nachträglich noch ändern; der Punkt „Positionssumme ≠ Rechnungsbetrag" weiter unten erklärt, was dann zu tun ist. Was auf der Rechnung stehen muss, regelt das Umsatzsteuergesetz (Rechnungsmerkmale (§11 UStG)). Der amtliche Kassenbeleg kommt weiter aus der externen Registrierkasse (Registrierkasse (RKSV)); das eigene Dokument trägt deshalb den Vermerk „kein Steuerbeleg". Eine erfasste Zahlung landet im Datenbereich Rechnungen & Zahlungen und wird zusätzlich im Kassenbuch als Tageseinnahme gebucht; bleibt sie aus, übernimmt das Mahnwesen. Die Liste und alle Summen erscheinen nur mit dem Recht „Finanzen bearbeiten" und nach dem Entsperren des Finanzbereichs (Finanz-PIN (Zugriffsschranke Geldbereiche), Rollen & Rechte (Berechtigungskatalog)).

  • Der Reiter „Rechnungen" springt zurück auf die Startseite → Dem angemeldeten Konto fehlt das Recht „Finanzen bearbeiten". Der Chef vergibt es unter „Benutzer".
  • Die Liste ist leer und alle Summen stehen auf null → Der Finanzbereich ist noch gesperrt; erst entsperren.
  • „Positionssumme ≠ Rechnungsbetrag" → Nach dem Erstellen wurden Positionen geändert. „Rechnungsbetrag angleichen" drücken.
  • „Rechnung … wurde bereits über den Auftrag abgeschlossen — dort erfassen, nicht hier." → Die Zahlung wurde schon im Auftrag gebucht. Im Auftrag weiterarbeiten, sonst entstünde ein zweiter Beleg zur selben Nummer.
  • Eine falsche Rechnung soll verschwinden → Rechnungen werden nie gelöscht. Der Weg ist „Gutschrift / Storno"; beide Belege bleiben sieben Jahre erhalten (Aufbewahrungsfristen (§132 BAO)).

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  • Stand 26. August 2026 waren alle zehn echten Rechnungen noch auf dem alten Weg am Auftrag entstanden; der neue Rechnungsweg war eingeschaltet, aber im Betrieb ungenutzt. Ist er inzwischen im Alltag angekommen?
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rollebuero/chef

Beleg: MEM:austria-billing-compliance.md — 'The invoice renderer prints kein Steuerbeleg / fiskalische Signatur via Registrierkasse'

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